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澳门百老汇4001com56782018年部门决算情况说明

来源:澳门百老汇4001电子游戏 阅读次数:2584 发布:何茵 来源:财务处 发布时间:2019-07-24 08:30
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一、部门职责

学院以举办高等职业技术教育为主,同时开展成人高等教育、现代远程高等教育和岗位培训。设有医学系、机电工程系、电子信息系、计算机系、建筑工程系、工艺美术系、财经系、旅游管理系和基础部,常设专业50个,其中高级护理专业和多媒体网络技术专业是省级教改试点专业,高级护理专业被认定为国家级紧缺人才培养基地,建筑技术专业被教育部、财政部认定为国家级紧缺人才实训基地,建筑工程系土木工程专业被定为省级紧缺人才培养基地。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,澳门百老汇4001com56782018年度部门决算包括局本级决算,与预算一致。

纳入澳门百老汇4001com56782018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

澳门百老汇4001com5678本级

 

三、澳门百老汇4001com56782018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计22987.56万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计21691.59万元(含结余分配),年末结转结余1295.97万元。与2017年相比,收入总计减少1143.51万元,降低4.74%,主要原因:一是我单位实行生均拨款,生源有所减少,所以收入减少。支出总计减少3069.51万元,降低12.40%,主要原因:一是我单位控制支出,减少开支;二是我单位学生人数减少,生均拨款减少,支出相应减少。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计22008.94万元,其中:财政拨款收入15841.61万元,占71.99%;事业收入5684.55万元,占25.83%;经营收入0万元;其他收入482.78万元,占2.18%。

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计21691.59万元,其中:基本支出10678万元,占49.23%;项目支出11013.59万元,占50.77%;经营支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计16820.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计15524.25万元,年末财政拨款结转和结余1295.98万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少593.77万元,降低3.41%,主要原因:一是我单位实行生均拨款,生源有所减少,所以收入减少。财政拨款支出总计增加501.25万元,增长3.34%,主要原因:一是2018年年初财政应返还额度结转数较大,并且全部实现支出。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入15841.61万元,占本年收入的68.91%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少1572.39万元,下降9.03%。主要原因一是我单位实行生均拨款,生源有所减少,所以收入减少。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出15524.25万元,占本年支出的71.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1749.31万元,降低10.13%。主要原因一是我单位控制支出,减少开支;二是我单位学生人数减少,支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15524.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.6万元,占0.01%;教育(类)支出13636.51万元,占87.84%;社会保障和就业(类)支出1225.98万元,占7.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出420.16万元,占2.71%;住房保障(类)支出240万元,占1.54%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13361.02万元,支出决算为15841.61万元,完成年初预算的118.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是转移支付和政府提前下达资金;二是2018年财政应返还额度的使用。其中:基本支出7209.47万元,占46.44%;项目支出8314.79万元,占53.56%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为2017年结转至2018年的资金。

2)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为493.50万元,支出决算为220.35万元,完成年初预算的44.65%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转至2019年继续使用。

3)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为10368万元,支出决算为13397.60万元,完成年初预算的129.22%,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付和2017年结转至2018年资金的支出。

4)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项),年初预算为0万元,支出决算为18.56万元,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付和2017年结转至2018年资金的支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为968.28万元,支出决算为58.42万元,完成年初预算的6.07%,决算数小于预算数的主要原因是退休工资由人社局发放。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为750.31万元,支出决算为757.34万元,完成年初预算的100.94%,决算数大于预算数的主要原因是正常变动范围。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为71.05万元,决算数大于预算数的主要原因是在编人员职业年金汇算清缴。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为81.53万元,支出决算为83.97万元,完成年初预算的102.99%,决算数大于预算数的主要原因是正常变动范围。

9)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.40万元,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付的支出。

10)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为156.53万元,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付的支出。

11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为39.27万元,支出决算为39.27万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为285.56万元,支出决算为285.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为134.60万元,支出决算为134.60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为240万元,支出决算为240万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7209.47万元,其中人员经费6669.30万元,主要包括:基本工资1809.57万元、津贴补贴518.67万元、社会保障缴费2505.69万元、绩效工资1126.92万元、住房公积金240万元、其他工资福利支出2.47万元、离休费11.65万元、抚恤金18.24万元、生活补助13.05万元、助学金339.20万元、其他对个人和家庭补助支出83.84万元;公用经费540.17万元,主要包括:物业管理费226.65万元、培训费52.63万元、工会经费53.93万元、福利费2.85万元、其他商品和服务支出204.11万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

澳门百老汇4001com56782018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,澳门百老汇4001com5678机关运行经费支出11013.59万元,比2017年减少3679.96万元,下降25.04%,主要原因是学生人数减少和压减支出。

2、政府采购支出情况

2018年度,澳门百老汇4001com5678政府采购支出总额983.01万元,其中:政府采购货物支出983.01万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,澳门百老汇4001com5678共有房屋180703.59平方米,其中办公用房4386.73平方米,业务用房176316.86平方米;车辆14辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车14辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,澳门百老汇4001com5678对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金4256.71万元,占项目预算总额46.89%。

招生、实习、就业项目2018年度预算安排资金560万元,主要用于招生宣传、学生实习和就业工作方面的支出,学院制定项目资金管理办法,完善专项资金审批制度。严格审核会计原始资料、严格执行国库集中支付管理规定、资金按项目要求及时到位。2018我院在16个省、市、自治区共录取3030人,进校人数达2772人(其中自主招生录取1959人,实际进校1821人),取得了优异的成绩,较好地完成了招生任务。完成在校第三年级3859名学生全面顶岗实习。多形式指导推荐学生实习就业,学院2018届毕业生4382人,截至12月底就业率达91.67%。2018年,还选拔两组创业选手参加“淮海职教杯”创业大赛,获二等奖、三等奖。与淮北市人社局共建“澳门百老汇4001com5678大学生创业孵化基地”,就业质量不断提升,毕业生满意度和用人单位满意度均逐年提高。

基建及维修项目资金纳入学院年度预算143万元,2018年,对食堂电梯进行了加固,维修了实习工厂数控机床,教学楼、食堂下水道进行了改造,食堂屋面维修、实训楼维修、燃气工程改造以及空调、防火墙、硬盘、电缆、电脑等办公设备的维修,确保了教学及办公活动的正常进行。

中职生均拨款资金纳入学院年度预算,预算安排资金408.64万元,主要用于学生资助补助经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、设备购置等方面,建立以改革和绩效为导向服务地方经济发展的中等职业学校生均拨款制度,促进了中等职业教育改革和发展,为推动职业教育集约发展、内涵发展、融合发展和特色发展,为深入实施创新驱动发展战略,加快转方式、调结构、促升级、惠民生提供高素质劳动者和技术技能人才支撑,奠定坚实的财力基础

新校区建设及偿还本息纳入学院年度预算,预算安排资金3145.07万元,主要用于农行贷款、平安租赁公司贷款利息及本金的偿付,保证了贷款本金及利息按还款计划进行偿付。

我院共组织对“招生就业实习、基建及维修项目、中职生均拨款项目、新校区建设及偿还本息”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及资金4256.71万元。

上述项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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